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          贸易公司税负压力大,怎么做税务筹划?

          发布时间:2021-09-13 13:36
          文章作者:税务筹划
          导读: 国内国际贸易的发展恢复迅速,规模持续扩大,源于国家给予的一定的帮助,但贸易企业的持续良好发展,还需自身财税架构的调整,以及相关税收优惠政策的帮扶,才能起到更好的助...
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          国内国际贸易的发展恢复迅速,规模持续扩大,源于国家给予的一定的帮助,但贸易企业的持续良好发展,还需自身财税架构的调整,以及相关税收优惠政策的帮扶,才能起到更好的助推作用。

           

          案例

          企业A从事精密仪器的销售,一年销售额在数千万元上下,实际利润在一千万左右。在日常操作中,企业A的财务团队,碰到了很多财税难题,主要的难题有:1.由于产品的特殊性毛利较高,这样增值税税负和企业所得税税负一直高居不下;2.还有一部分费用需要用于市场公关和关系维护上面,对方多是个人,且无法提供正规发票,有些费用只能找发票来冲,但是依然无法完全满足。

           

          在金税三期等税务趋严的大背景下,企业A的财务团队面临着巨大的挑战,希望在寻求到一个合理税务筹划解决方案的同时,能实现合法合规避税。

           

          1.企业A和各企业之间,资金流、服务流、合同流、发票流的管理和控制;

          2.新设个人独资企业以及商业模式变更后,相关交易证据的准备和收集,杜绝被认定为虚开的风险。

           

          1.企业A,存在买卖发票等虚开发票相关行为,有罚金,滞纳金,甚至刑事责任;

          2.企业A的财务和管理人员,存在财税管理不善的相关连带责任。 

           

          这些都是在正式实施贸易公司税务筹划方案前的准备工作,把一切影响因素尽可能的消除或者是降到最低,才能更好的发挥税务筹划的作用。

           

          01贸易公司税务痛点

           

          1.真实利润虚高

           

          由于产品的毛利较高,这样增值税税负和企业所得税税负一直高居不下,而部分隐形支出无法获取票据,所以无法做成本,企业的税负压力要比实际账面上的高得多。

           

          2.企业进项成本票不够

           

          因为企业在采购时经常会面临索取进项进货价格不同的情况,企业为了有更多的利润,很多时候就无货获取进项;还有一部分费用需要用于市场公关和关系维护上面,对方多是个人,且无法提供正规进项,无法进行合理抵扣。

           

          3.税率高,所缴税种多

           

          根据中国现行税制,对商品进销,通过Z值税管理,并对进销差价缴纳13%的Z值税。年终,对企业利润,缴纳25%的企业所得税;股东分红,再征收20%个人所得税,税负压力实在是不小,还让企业得到的实际利润大打折扣。

           

          4.人工成本高

           

          人力资本是商贸服务业创造产品高附加值的主要源泉,在企业成本结构中,人工成本占比高。据统计,根据服务属性不同,人工成本占比从20%到50%不等。而人工成本是不能作为增值税进项抵扣的,导致商贸服务业普遍增值税税负高。

           

           

          02贸易公司税负压力解决方案

           

          那又有什么办法能解决进项这个问题呢?有两个相关税收优惠政策。

           

          1.申请国家小微企业补助;2.在业务真实和合法纳税的情况下,寻找提供税收优惠政策的总部经济招商园区,利用税务筹划入驻园区享受税收扶持。以新公司、分公司或子公司的名义成立有限公司,享受园区给予一定比例的税收扶持,降低企业负担。园区奖励的税收资金以一定比例按月/季度扶持给企业,此种方式安全又合法。​​​​

           
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                    以上是关于“贸易公司税负压力大,怎么做税务筹划?”的相关介绍,如果有需要办理相关的业务,欢迎咨询德永信在线客服。专注于为为企业和个人办理深圳公司注册代理记账、公司注销、工商变更、税务筹划、商标注册、代办营业执照等热门服务,成为您的创业小助手。德永信税务师事务所(DeYongXin)——德永信专注工商财税15年,有专业团队,专业技术人员、专业客服人员和商务人员,秉承“合法、规范、诚信、正直”为核心价值的服务理念,致力于为企业和客户提供全方位的企业管理咨询服务。从创始至今为近10万家企业提供工商财税专业服务,通过“一地签约,全国服务”为客户提供高效快捷的服务。如需要了解更多相关资讯,可长期关注德永信财税,我们在线客服将对您进行一对一专业解答。

                     

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                    财务总监为贸易公司节税千万,原来享受了这条税收优惠政策!

                    贸易公司税负压力大,怎么做税务筹划?

                    2021年核定征收政策

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